预收帐
管理客户预收款帐户，登记收支，查询余额。
预付帐
管理对供应商的预付款，登记收支，查询余额。
销售开票(应收)
为销售订单开具发票、登记订单预收款，并进行订单应收款的核销。
采购进票(应付)
根据采购单或到货记录校验供应商发票(进项票)，形成应付款并进行核销。
往来帐明细查询
查询与客户/供应商的帐目明细及对帐。
查询销售发票
查询已开具的销售发票，为其创建会计凭证。
查询采购发票
查询已校验的供应商发票，为其创建会计凭证。
客户对帐单 - 按发票
可根据日期范围、公司名称、货币等条件来进行对账筛选，主要是根据已给客户开票的订单来操作。
销售产品开票汇总
汇总期间内销售产品对各类发票的开票情况。
